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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-41228
Nro. de Timbrado
13232183
Monto de la Factura
₲ 5.235.000
Nro. de Orden de Pago
105868
Fecha de Orden de Pago
07-06-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.759.091
IVA
₲ 475.091
Retención DNCP
₲ 18.465
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
LCO 11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-158104
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.605.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.749.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340695
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal