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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6812
Nro. de Timbrado
13039287
Monto de la Factura
₲ 6.125.000
Nro. de Orden de Pago
102884
Fecha de Orden de Pago
15-12-2018
Fecha Emisión Cheque
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.568.182
IVA
₲ 556.818
Retención DNCP
₲ 21.605
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
LCO 13/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-162407
Monto Contrato
₲ 80.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.019.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.186.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348506
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal