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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006807
Nro. de Timbrado
13039287
Monto de la Factura
₲ 65.070.000
Nro. de Orden de Pago
102883
Fecha de Orden de Pago
15-12-2018
Fecha Emisión Cheque
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.154.545
IVA
₲ 5.915.455
Retención DNCP
₲ 229.520
Retención IVA
₲ 1.774.637
Retención Renta
₲ 1.774.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
LCO 13/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-162407
Monto Contrato
₲ 80.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.019.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.186.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348506
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal