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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-278
Nro. de Timbrado
13017386
Monto de la Factura
₲ 905.566
Nro. de Orden de Pago
104251
Fecha de Orden de Pago
14-03-2019
Fecha Emisión Cheque
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 823.242
IVA
₲ 82.324
Retención DNCP
₲ 3.194
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
LCO N° 01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-153204
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.959.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.742.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338885
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL INSTITUCIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal