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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7186
Nro. de Timbrado
12906199
Monto de la Factura
₲ 37.644.944
Nro. de Orden de Pago
103527
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.222.676
IVA
₲ 3.422.268
Retención DNCP
₲ 132.784
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
LCO 16/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-161995
Monto Contrato
₲ 130.105.249
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.789.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.277.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal