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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116246
Nro. de Timbrado
12908491
Monto de la Factura
₲ 18.707.000
Nro. de Orden de Pago
103477
Fecha de Orden de Pago
22-12-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.718.343
IVA
₲ 1.700.636
Retención DNCP
₲ 65.985
Retención IVA
₲ 510.191
Retención Renta
₲ 510.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.902.290
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
LCO 15/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-161351
Monto Contrato
₲ 81.097.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.097.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.485.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343995
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas, Materiales de Construccion, Electricos y de Ferreteria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal