- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116253
Nro. de Timbrado
12908491
Monto de la Factura
₲ 6.994.000
Nro. de Orden de Pago
103477
Fecha de Orden de Pago
22-12-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.840
IVA
₲ 635.818
Retención DNCP
₲ 24.670
Retención IVA
₲ 190.745
Retención Renta
₲ 190.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
LCO 15/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-161351
Monto Contrato
₲ 81.097.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.097.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.485.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343995
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas, Materiales de Construccion, Electricos y de Ferreteria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal