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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Nro. de Timbrado
12665675
Monto de la Factura
₲ 218.272.000
Nro. de Orden de Pago
102189
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.429.091
IVA
₲ 19.842.909
Retención DNCP
₲ 769.905
Retención IVA
₲ 5.952.873
Retención Renta
₲ 5.952.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
LCO 13/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-162361
Monto Contrato
₲ 218.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.104.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.429.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348506
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal