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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080021
Nro. de Timbrado
13011662
Monto de la Factura
₲ 8.830.000
Nro. de Orden de Pago
102330
Fecha de Orden de Pago
30-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.317.218
IVA
₲ 802.727
Retención DNCP
₲ 31.146
Retención IVA
₲ 240.818
Retención Renta
₲ 240.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
LCO 15/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-161069
Monto Contrato
₲ 88.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.396.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.344.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343995
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas, Materiales de Construccion, Electricos y de Ferreteria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal