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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-40701
Nro. de Timbrado
13282719
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. de Orden de Pago
106448
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
IVA
₲ 180.000
Retención DNCP
₲ 6.984
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
LCO 11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-158102
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.827.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.495.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340695
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal