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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-046084
Nro. de Timbrado
12607150
Monto de la Factura
₲ 6.046.000
Nro. de Orden de Pago
103168
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.694.892
IVA
₲ 549.636
Retención DNCP
₲ 21.326
Retención IVA
₲ 164.891
Retención Renta
₲ 164.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
LCO N°8/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-159016
Monto Contrato
₲ 262.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.432.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.981.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341476
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos e Insumos para Vehiculos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal