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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Nro. de Timbrado
12712828
Monto de la Factura
₲ 5.360.000
Nro. de Orden de Pago
101741
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.872.727
IVA
₲ 487.273
Retención DNCP
₲ 18.906
Retención IVA
₲ 146.182
Retención Renta
₲ 146.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO YBY S.A.
RUC
80039198-5
Número de Contrato
LCO 20/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-162366
Monto Contrato
₲ 5.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.183.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.872.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Herramientas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal