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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000694
Nro. de Timbrado
2349893-5
Monto de la Factura
₲ 12.180.000
Nro. de Orden de Pago
102951
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.180.000
IVA
₲ 1.107.273
Retención DNCP
₲ 42.962
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALICE MARIA QUESNEL CACERES
RUC
2349893-5
Número de Contrato
LCO 17/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-162676
Monto Contrato
₲ 12.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.222.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.180.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341056
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal