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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-5637
Nro. de Timbrado
13001892
Monto de la Factura
₲ 25.362.500
Nro. de Orden de Pago
103411
Fecha de Orden de Pago
22-12-2018
Fecha Emisión Cheque
22-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.056.818
IVA
₲ 2.305.682
Retención DNCP
₲ 89.460
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUCON S.A.
RUC
80065970-8
Número de Contrato
LCO N°8/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-159017
Monto Contrato
₲ 128.394.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.778.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.330.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341476
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos e Insumos para Vehiculos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal