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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0031006
Nro. de Timbrado
12712585
Monto de la Factura
₲ 3.036.799
Nro. de Orden de Pago
102187
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.760.726
IVA
₲ 276.073
Retención DNCP
₲ 10.712
Retención IVA
₲ 82.822
Retención Renta
₲ 82.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
LCO 15/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-161347
Monto Contrato
₲ 23.162.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.402.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.057.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343995
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas, Materiales de Construccion, Electricos y de Ferreteria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal