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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002928
Nro. de Timbrado
12815004
Monto de la Factura
₲ 38.505.600
Nro. de Orden de Pago
102804
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.005.091
IVA
₲ 3.500.509
Retención DNCP
₲ 135.820
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
LCO 13/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-162362
Monto Contrato
₲ 38.505.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.140.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.005.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348506
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal