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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000614
Nro. de Timbrado
12541470
Monto de la Factura
₲ 126.133.500
Nro. de Orden de Pago
103446
Fecha de Orden de Pago
22-12-2018
Fecha Emisión Cheque
22-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.666.818
IVA
₲ 11.466.682
Retención DNCP
₲ 444.907
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLUE OCEAN COMPANY S.A.
RUC
80085554-0
Número de Contrato
LCO 19/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-162841
Monto Contrato
₲ 131.599.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.398.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.635.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344782
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal