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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000667
Nro. de Timbrado
12806334
Monto de la Factura
₲ 12.798.400
Nro. de Orden de Pago
99926
Fecha de Orden de Pago
28-08-2018
Fecha Emisión Cheque
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.634.909
IVA
₲ 1.163.491
Retención DNCP
₲ 45.609
Retención IVA
₲ 349.047
Retención Renta
₲ 232.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
LCO 07/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-159377
Monto Contrato
₲ 12.798.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.262.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.634.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342181
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza - Segundo Llamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal