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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Nro. de Timbrado
13025950
Monto de la Factura
₲ 10.201.620
Nro. de Orden de Pago
102230
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
28-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.274.200
IVA
₲ 927.420
Retención DNCP
₲ 35.984
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
LCO 19/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-163189
Monto Contrato
₲ 10.201.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.310.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.274.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344782
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal