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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-7879
Nro. de Timbrado
13288544
Monto de la Factura
₲ 8.604.300
Nro. de Orden de Pago
110369
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.822.091
IVA
₲ 782.209
Retención DNCP
₲ 30.350
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
LCO N°03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-153241
Monto Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.480.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.815.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338884
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal