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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042218
Nro. de Timbrado
12805785
Monto de la Factura
₲ 113.976.600
Nro. de Orden de Pago
102192
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.615.091
IVA
₲ 10.361.509
Retención DNCP
₲ 402.027
Retención IVA
₲ 3.108.453
Retención Renta
₲ 3.108.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
LCO 16/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-161994
Monto Contrato
₲ 209.832.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.713.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.756.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal