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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009270
Nro. de Timbrado
12686815
Monto de la Factura
₲ 41.200.000
Nro. de Orden de Pago
101550
Fecha de Orden de Pago
06-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.454.545
IVA
₲ 3.745.455
Retención DNCP
₲ 145.324
Retención IVA
₲ 1.123.636
Retención Renta
₲ 1.123.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LCO 16/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-162099
Monto Contrato
₲ 41.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.847.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.454.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal