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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001381
Nro. de Timbrado
12878843
Monto de la Factura
₲ 44.464.986
Nro. de Orden de Pago
100325
Fecha de Orden de Pago
18-09-2018
Fecha Emisión Cheque
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.422.715
IVA
₲ 4.042.271
Retención DNCP
₲ 158.457
Retención IVA
₲ 1.212.681
Retención Renta
₲ 808.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
LCO N°05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-153233
Monto Contrato
₲ 444.649.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.016.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.227.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338890
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal