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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-9095
Nro. de Timbrado
13118203
Monto de la Factura
₲ 8.884.800
Nro. de Orden de Pago
107245
Fecha de Orden de Pago
13-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.077.091
IVA
₲ 807.709
Retención DNCP
₲ 31.339
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
LCO 06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-156456
Monto Contrato
₲ 610.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.732.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.846.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340690
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal