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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088712
Nro. de Timbrado
13009877
Monto de la Factura
₲ 22.080.000
Nro. de Orden de Pago
102802
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.072.727
IVA
₲ 2.007.273
Retención DNCP
₲ 77.882
Retención IVA
₲ 602.182
Retención Renta
₲ 602.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EPSA REPRESENTACIONES SA (EPSA SA)
RUC
80026263-8
Número de Contrato
LCO 17/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-162688
Monto Contrato
₲ 22.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.354.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.072.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341056
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal