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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0059575
Nro. de Timbrado
12258557
Monto de la Factura
₲ 14.083.333
Nro. de Orden de Pago
44184
Fecha de Orden de Pago
10-04-2018
Fecha Emisión Cheque
10-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.392.993
IVA
₲ 1.280.303
Retención DNCP
₲ 50.188
Retención IVA
₲ 384.091
Retención Renta
₲ 256.061
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
276/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-136781
Monto Contrato
₲ 168.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.999.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.715.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319360
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf