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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Nro. de Timbrado
12707790
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
36773
Fecha de Orden de Pago
04-06-2018
Fecha Emisión Cheque
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN JOSE HEDUVAN
RUC
3656665-9
Número de Contrato
N°461/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-145443
Monto Contrato
₲ 522.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.478.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321960
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de los Módulos Implementados del Sistema TECBAN (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf