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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Nro. de Timbrado
13389753
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
30041
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.954.691
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN JOSE HEDUVAN
RUC
3656665-9
Número de Contrato
N°461/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-145443
Monto Contrato
₲ 522.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.478.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321960
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de los Módulos Implementados del Sistema TECBAN (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf