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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Nro. de Timbrado
12707790
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
32442
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.909.382
IVA
₲ 3.272.728
Retención DNCP
₲ 126.982
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN JOSE HEDUVAN
RUC
3656665-9
Número de Contrato
N°461/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-145443
Monto Contrato
₲ 522.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.478.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321960
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de los Módulos Implementados del Sistema TECBAN (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf