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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Nro. de Timbrado
13389753
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. de Orden de Pago
33125
Fecha de Orden de Pago
18-03-2020
Fecha Emisión Cheque
18-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.864.073
IVA
₲ 4.909.092
Retención DNCP
₲ 190.473
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 1.472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN JOSE HEDUVAN
RUC
3656665-9
Número de Contrato
N°461/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-145443
Monto Contrato
₲ 522.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 522.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 493.478.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321960
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de los Módulos Implementados del Sistema TECBAN (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf