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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001-0046916
Nro. de Timbrado
1231214
Monto de la Factura
₲ 10.026.526
Nro. de Orden de Pago
36546
Fecha de Orden de Pago
18-07-2018
Fecha Emisión Cheque
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.729.149
IVA
₲ 208.426
Retención DNCP
₲ 38.487
Retención IVA
₲ 62.528
Retención Renta
₲ 196.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
N°456/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-144946
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.173.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321936
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf