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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046282
Nro. de Timbrado
12312444
Monto de la Factura
₲ 3.250.026
Nro. de Orden de Pago
44638
Fecha de Orden de Pago
30-05-2018
Fecha Emisión Cheque
30-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.155.879
IVA
₲ 59.426
Retención DNCP
₲ 12.507
Retención IVA
₲ 17.828
Retención Renta
₲ 63.812
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
N°456/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-144946
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.173.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321936
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf