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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016650
Nro. de Timbrado
12558211
Monto de la Factura
₲ 10.172.340
Nro. de Orden de Pago
44102
Fecha de Orden de Pago
03-04-2018
Fecha Emisión Cheque
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.877.261
IVA
₲ 187.471
Retención DNCP
₲ 39.141
Retención IVA
₲ 56.241
Retención Renta
₲ 199.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
N°455/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-144947
Monto Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.653.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.269.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321936
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf