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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018696
Nro. de Timbrado
12841358
Monto de la Factura
₲ 4.583.350
Nro. de Orden de Pago
13797
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.407.319
IVA
₲ 77.960
Retención DNCP
₲ 17.481
Retención IVA
₲ 23.388
Retención Renta
₲ 135.162
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
N°455/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-144947
Monto Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.653.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.269.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321936
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf