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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017323
Nro. de Timbrado
12558211
Monto de la Factura
₲ 4.465.080
Nro. de Orden de Pago
39395
Fecha de Orden de Pago
02-07-2018
Fecha Emisión Cheque
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.336.214
IVA
₲ 79.905
Retención DNCP
₲ 17.190
Retención IVA
₲ 23.972
Retención Renta
₲ 87.704
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
N°455/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-144947
Monto Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.653.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.269.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321936
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf