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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001381
Nro. de Timbrado
1293625
Monto de la Factura
₲ 14.534.016
Nro. de Orden de Pago
12403
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.689.987
IVA
₲ 1.321.274
Retención DNCP
₲ 51.265
Retención IVA
₲ 396.382
Retención Renta
₲ 396.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
420/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-142916
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.326.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.602.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321925
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento correctivo de Impresoras Láser (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf