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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000739
Nro. de Timbrado
11997584
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. de Orden de Pago
12556
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.330.909
IVA
₲ 4.909.091
Retención DNCP
₲ 196.364
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
N°428/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-144452
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.436.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321939
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf