- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000061
Nro. de Timbrado
13580671
Monto de la Factura
₲ 3.063.266
Nro. de Orden de Pago
31944
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.885.373
IVA
₲ 278.479
Retención DNCP
₲ 10.805
Retención IVA
₲ 83.544
Retención Renta
₲ 83.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
N°419/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-144082
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.286.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.180.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305749
Nombre de la Licitación
Servicio de Taller Autorizado para Mantenimiento y Reparación de Vehículos Blindados
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf