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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033746
Nro. de Timbrado
12866270
Monto de la Factura
₲ 5.661.520
Nro. de Orden de Pago
12118
Fecha de Orden de Pago
05-11-2018
Fecha Emisión Cheque
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.439.859
IVA
₲ 112.161
Retención DNCP
₲ 21.532
Retención IVA
₲ 33.648
Retención Renta
₲ 166.481
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
N°454/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-144945
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.636.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.318.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321936
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf