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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029184
Nro. de Timbrado
1219318
Monto de la Factura
₲ 7.816.173
Nro. de Orden de Pago
12299
Fecha de Orden de Pago
23-11-2017
Fecha Emisión Cheque
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.581.318
IVA
₲ 173.473
Retención DNCP
₲ 29.959
Retención IVA
₲ 52.042
Retención Renta
₲ 152.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
N°454/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-144945
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.636.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.318.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321936
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf