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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003092
Nro. de Timbrado
12502504
Monto de la Factura
₲ 22.783.971
Nro. de Orden de Pago
44532
Fecha de Orden de Pago
25-05-2018
Fecha Emisión Cheque
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.667.142
IVA
₲ 2.071.270
Retención DNCP
₲ 81.194
Retención IVA
₲ 621.381
Retención Renta
₲ 414.254
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
N°478/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-147929
Monto Contrato
₲ 136.703.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.703.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.002.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321946
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Lectoclasificadoras y Codificadoras (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf