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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002680
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
23315
Fecha de Orden de Pago
16-08-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
025/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-174124
Monto Contrato
₲ 85.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.864.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.158.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Computación y Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado