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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002698
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. de Orden de Pago
23536
Fecha de Orden de Pago
09-09-2019
Fecha Emisión Cheque
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.474.155
IVA
₲ 431.818
Retención DNCP
₲ 16.755
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 129.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
025/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-174124
Monto Contrato
₲ 85.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.864.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.158.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Computación y Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado