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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 132.362.027
Nro. de Orden de Pago
25924
Fecha de Orden de Pago
04-11-2020
Fecha Emisión Cheque
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.675.403
IVA
₲ 12.032.912
Retención DNCP
₲ 466.877
Retención IVA
₲ 3.609.874
Retención Renta
₲ 3.609.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ORTIZ ORTIZ
RUC
662487-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-181869
Monto Contrato
₲ 448.781.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.032.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.487.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368233
Nombre de la Licitación
Construcción de Decanato y Aulas para la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas de la U.N.C. PLURIANUAL
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado