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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041467
Monto de la Factura
₲ 23.849.729
Nro. de Orden de Pago
23284
Fecha de Orden de Pago
09-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.464.711
IVA
₲ 2.168.157
Retención DNCP
₲ 84.124
Retención IVA
₲ 650.447
Retención Renta
₲ 650.447
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
022/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-174122
Monto Contrato
₲ 23.849.729
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.849.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.464.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Computación y Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado