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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001666
Monto de la Factura
₲ 13.804.000
Nro. de Orden de Pago
22666
Fecha de Orden de Pago
09-05-2019
Fecha Emisión Cheque
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.002.364
IVA
₲ 1.254.909
Retención DNCP
₲ 48.690
Retención IVA
₲ 376.473
Retención Renta
₲ 376.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
004/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-168904
Monto Contrato
₲ 49.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.934.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.034.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355262
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la U.N.C. AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado