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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001046
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
22707
Fecha de Orden de Pago
22-05-2019
Fecha Emisión Cheque
22-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
IVA
₲ 145.455
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
007/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-169136
Monto Contrato
₲ 3.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.088.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA U.N.C. AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado