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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001856/7
Monto de la Factura
₲ 42.960.000
Nro. de Orden de Pago
23338
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.465.195
IVA
₲ 3.905.455
Retención DNCP
₲ 151.531
Retención IVA
₲ 1.171.637
Retención Renta
₲ 1.171.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
020/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-173437
Monto Contrato
₲ 64.291.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.291.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.611.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360440
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado