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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002686
Monto de la Factura
₲ 7.068.000
Nro. de Orden de Pago
23312
Fecha de Orden de Pago
16-08-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.657.541
IVA
₲ 642.545
Retención DNCP
₲ 24.931
Retención IVA
₲ 192.764
Retención Renta
₲ 192.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
021/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-173438
Monto Contrato
₲ 24.753.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.753.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.315.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360440
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado