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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 172.875.000
Nro. de Orden de Pago
1127
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.400.981
IVA
₲ 15.715.909
Retención DNCP
₲ 616.064
Retención IVA
₲ 4.714.773
Retención Renta
₲ 3.143.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN JOSE PETRIK IBARRA
RUC
1978964-5
Número de Contrato
010/13
Código de Contratación (CC)
CO-25004-13-81975
Monto Contrato
₲ 345.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.801.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255742
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EMBARCACIONES
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp